Типы документов

Постановление

Закон

Распоряжение

Определение

Решение

Положение

Приказ

Указ

Устав

Протест

Представление

Соглашение

Письмо

Разное

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 27.08.2014 N 509 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г. № 509

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 27 мая 2014 г. № 323), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27 августа 2014 г. № 509

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию
государственной программы составляет 3599672,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 288487,9 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,7 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 305816,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 5505,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1614,7 тыс. рублей;
2015 год - 600,0 тыс. рублей;
2016 год - 600,0 тыс. рублей;
2017 год - 628,8 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3738391,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15506,5 тыс. рублей;
2015 год - 892,3 тыс. рублей;
2016 год - 892,3 тыс. рублей;
2017 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. Абзац третий пункта 4 раздела 4 государственной программы после слов "В рамках подпрограммы" дополнить словами "осуществляются приобретение и сооружение памятников историко-культурного наследия, а также".
3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3599672,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 288487,9 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,7 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 305816,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 1928417,9 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 524989,9 тыс. рублей;
"Архивное дело" - 131162,4 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 255764,6 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 49654,8 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 319166,4 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 166503,5 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 224012,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 5505,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3738391,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1928417,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 87132,5 тыс. рублей;
2015 год - 91632,5 тыс. рублей;
2016 год - 91632,5 тыс. рублей;
2017 год - 719580,9 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 104968,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2909900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1454950,0 тыс. рублей;
2018 год - 1454950,0 тыс. рублей";

2) в разделе 1.5:
а) в абзаце первом сумму "1932917,9 тыс. рублей" заменить суммой "1928417,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "91632,5 тыс. рублей" заменить суммой "87132,5 тыс. рублей".
5. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 524989,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25110,0 тыс. рублей;
2015 год - 23453,0 тыс. рублей;
2016 год - 23453,0 тыс. рублей;
2017 год - 198478,7 тыс. рублей;
2018 год - 199634,4 тыс. рублей;
2019 год - 26866,2 тыс. рублей;
2020 год - 27994,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 818334,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7134,4 тыс. рублей;
2017 год - 405600,0 тыс. рублей;
2018 год - 405600,0 тыс. рублей";

2) в разделе 2.5:
а) в абзаце первом сумму "523689,9 тыс. рублей" заменить суммой "524989,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "23810,0 тыс. рублей" заменить суммой "25110,0 тыс. рублей";
3) таблицу 3 раздела 2.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
"Народное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,77
0,99
0,99
0,79
0,79
0,99
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,00
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
1.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,22
-
-
-
-
-
-".

6. В подпрограмме "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 131162,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17288,8 тыс. рублей;
2015 год - 17746,2 тыс. рублей;
2016 год - 17746,2 тыс. рублей;
2017 год - 18479,1 тыс. рублей;
2018 год - 19231,1 тыс. рублей;
2019 год - 19968,2 тыс. рублей;
2020 год - 20702,8 тыс. рублей";

2) в разделе 3.5:
а) в абзаце первом сумму "131619,8 тыс. рублей" заменить суммой "131162,4 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "17746,2 тыс. рублей" заменить суммой "17288,8 тыс. рублей".
7. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255764,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 38494,4 тыс. рублей;
2015 год - 33506,4 тыс. рублей;
2016 год - 33506,4 тыс. рублей;
2017 год - 35114,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей";

2) раздел 4.4 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по сохранению и популяризации культурного наследия путем приобретения и сооружения памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне ГАУ "Центр по сохранению историко-культурного наследия" за счет средств областного бюджета.";
3) в разделе 4.5:
а) в абзаце первом сумму "250776,6 тыс. рублей" заменить суммой "255764,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "33506,4 тыс. рублей" заменить суммой "38494,4 тыс. рублей";
4) в разделе 4.6:
а) после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Показателем основного мероприятия 3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" является количество памятников культуры, сооруженных в рамках подпрограммы. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 1 единицу.";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
"Историко-культурное наследие"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,91
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,08
-
-
-
-
-
-".

8. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 319166,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41878,7 тыс. рублей;
2015 год - 42762,0 тыс. рублей;
2016 год - 42762,0 тыс. рублей;
2017 год - 44814,6 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 532,1 тыс. рублей";

2) в разделе 6.5:
а) в абзаце первом сумму "320849,7 тыс. рублей" заменить суммой "319166,4 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "43562,0 тыс. рублей" заменить суммой "41878,7 тыс. рублей";
3) таблицу 8 раздела 6.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
"Библиотечное обслуживание"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,96
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,03
-
-
-
-
-
-".

9. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 166503,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30330,3 тыс. рублей;
2015 год - 21000,0 тыс. рублей;
2016 год - 21000,0 тыс. рублей;
2017 год - 22008,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей";

2) в разделе 7.5:
а) в абзаце первом сумму "164175,2 тыс. рублей" заменить суммой "166503,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "28002,0 тыс. рублей" заменить суммой "30330,3 тыс. рублей".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 224012,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46753,2 тыс. рублей;
2015 год - 27336,1 тыс. рублей;
2016 год - 27336,1 тыс. рублей;
2017 год - 28648,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 5505,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7840,0 тыс. рублей;
2015 год - 892,3 тыс. рублей;
2016 год - 892,3 тыс. рублей";

2) раздел 8.4 дополнить абзацами следующего содержания:
"9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на повышение эффективности расходования средств государственных учреждений культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения следующих функций:
ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
обеспечение нужд бюджетных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
осуществление обслуживания зданий и прилегающих территорий;
формирование полной и достоверной информации о деятельности государственных бюджетных учреждений.
В рамках данного основного мероприятия также предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущего и капитального ремонтов за счет предоставления учреждению субсидий на иные цели.
Финансирование мероприятий осуществляется из областного бюджета в форме субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.
10. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры путем подключения общедоступных библиотек к сети Интернет за счет средств иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета и предоставляемых бюджетам муниципальных образований Амурской области.";
3) в разделе 8.5:
а) в абзаце первом сумму "224659,6 тыс. рублей" заменить суммой "224012,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "47400,2 тыс. рублей" заменить суммой "46753,2 тыс. рублей";
в) в абзаце девятом сумму "6817,61 тыс. рублей" заменить суммой "5505,3 тыс. рублей";
г) в абзаце десятом сумму "9316,5 тыс. рублей" заменить суммой "9624,6 тыс. рублей";
4) в разделе 8.6:
а) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Показателем основного мероприятия 9 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" является повышение эффективности расходования средств государственных учреждений культуры. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 100%.
Показателем основного мероприятия 10 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" является количество муниципальных образований, подключившихся к сети Интернет. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 3 единицы.";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,57
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
1.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,18
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.4.
Осуществление
переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
в соответствии
1
с пунктом 1 статьи 9
Федерального закона
"Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской Федерации"
полномочий Российской
Федерации в отношении
объектов культурного
наследия
0,02
0,10
0,10
-
-
-
-
1.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
-
-
-
-
-
-
-
1.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
0,01
-
-
-
-
-
-
1.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,01
-
-
-
-
-
-
1.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,10
-
-
-
-


1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,10
-
-
-
-
-
-
1.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0,01
-
-
-
-
-
-".

11. Приложения № 1, № 3, № 4, № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим изменениям соответственно.
12. Приложение № 9 к государственной программе дополнить строками следующего содержания:

"Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе
Строительство
1 ед.
Отсутствует
3500,0
2014
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
3500,0


3500,0


в том числе на трехлетний бюджетный период:
3500,0


3500,0

текущий финансовый год
3500,0


3500,0

1-й год планового периода





2-й год планового периода





Приобретение и сооружение памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Строительство
1 ед.
Отсутствует
3500,0
2014
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>
3500,0


3500,0


в том числе на трехлетний бюджетный период:
3500,0


3500,0

текущий финансовый год
3500,0


3500,0

1-й год планового периода





2-й год планового периода".






13. В приложении № 10 к государственной программе:
1) в абзаце третьем пункта 6.1 слова "не менее 25,9%" заменить словами "не менее 10%";
2) в абзаце третьем пункта 7.1 слова "не менее 20%" заменить словами "не менее 25,9%".





Приложение № 1
к изменениям

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год (2012)
Значение планового показателя по годам реализации:
Отношение последнего года к базисному, в процентах
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах
21,21
20,67
20,85
21,13
21,23
21,64
21,75
21,87
103,1
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
31550
33796
34978
36202
37469
38780
40137
41541
131,7
Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах
716568
720500
722500
724500
726500
728500
730500
732500
102,2
Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
52,0
58,0
63,0
70,0
79,0
90,0
90,0
90,0
173,1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
30,5
40
45
50
55
60
65
70
229,5
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах
58,4
59,1
59,8
61,5
62,2
62,9
63,0
63,1
108,0
Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
102,5
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
88,0
121,8
123,0
124,2
125,5
126,8
128,2
129,5
147,2
Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах
70,0
72,9
75,8
78,7
81,6
84,5
87,4
90,0
128,6
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.
9
9
9
10
10
10
10
10
111,1
Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.
89
88
88
88
89
90
90
90
101,1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах
3,1
3,3
3,5
3,8
4,0
4,2
4,2
4,2
135,5
Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Амурской области, в процентах
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
149,9
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число единовременных выплат, ед.
-
1
1
1
1
1
1
1
100,0
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах
33
33
33
0
33
66
66
66
200
Количество зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, единиц
1733
1733
1733
1733
1733
2183
2183
2183
125,9
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
100,0
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед.
392
700
700
700
700
700
700
700
178,6
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.
18
25
25
28
28
30
30
30
166,7
Число клубных формирований, ед.
3
6
6
6
6
6
6
6
200,0
Число участников клубных формирований, чел.
55
200
300
300
300
300
300
300
545,5
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
20
35
35
35
35
35
35
35
175,0
Число киноустановок, ед.
19
23
23
23
23
23
23
23
121,0
Число зрителей киносеансов, чел.
49450
49500
49600
49700
49800
49900
50000
50100
101,3
2.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число единовременных выплат, ед.
-
1
1
1
1
1
1
1
100,0
2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
Число клубных формирований, единиц
3
3
3
3
3
6
6
6
200
Число участников клубных формирований, человек
55
55
55
55
55
300
300
300
545
Число детей, получающих дополнительное образование, человек
143
143
143
143
143
500
500
500
349
2.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество государственных учреждений культуры, оснащенных многофункциональным мобильным культурным центром, ед.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля архивных документов, доступных пользователям, в процентах
99,86
99,88
99,89
99,90
99,91
99,92
99,93
99,94
100,1
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общей численности единиц хранения, в процентах
97,76
98,32
98,60
98,88
99,16
99,42
99,70
100,00
102,3
Среднее число пользователей архивной информацией, чел.
12017
15250
16870
18500
20100
21700
23360
25000
208,0
Число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, ед.
300
350
375
400
425
450
475
500
166,7
3.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2014
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах
97,76
98,32
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
14
26
28
31
33
34
36
38
271,4
Число памятников истории и культуры, ед.
620
650
680
700
750
800
850
900
145,2
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах
0
25
40
46
50
52
65
80
100,0
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах
10
30
40
50
60
70
80
90
900,0
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах
20
25
35
50
60
70
80
90
450,0
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.
3
10
20
30
40
50
60
70
2333,3
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.
150
250
300
350
400
450
450
450
300,0
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах
1,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах
12,0
57,0
61,0
69,0
77,0
85,0
100,0
100,0
833,3
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.
100
120
130
140
150
160
165
170
170,0
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах
87,0
70,0
65,0
60,0
50,0
40,0
30,0
25,0
28,7
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число единовременных выплат, ед.
-
1
1
1
1
1
1
1
100,0
4.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2014
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество памятников культуры, сооруженных в рамках подпрограммы, ед.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах
12
12
12
11,5
11,5
11,5
11,5
11
91,7
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах
62
63,5
63,5
64,0
64,0
64,5
64,5
65
104,8
Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах
24
25
25
28
30
32
36
39
162,5
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Число культурно-массовых мероприятий в местах компактного проживания КМНС, ед.
8
7
7
7
8
8
9
10
125,0
Число участников культурно-массовых мероприятий в местах традиционного проживания КМНС, чел.
1483
1500
1600
1800
2000
2200
2350
2552
172,0
Число этнографических экспедиций, ед.
-
-
1
-
1
-
1
-
100,0
Число изданий по результатам исследований, ед.
-
1
-
1
-
1
-
1
100,0
Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, чел.
60
60
75
80
90
100
110
120
200,0
Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, ед.
2
3
3
3
4
5
5
6
300,0
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры в местах компактного проживания КМНС, ед.
-
-
-
1
-
1
-
1
100,0
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел.
32,9
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
101,5
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число книговыдач государственных библиотек, ед.
749188
759188
759188
759188
759188
759188
759188
759188
101,3
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.
25
25
25
25
25
25
25
25
100,0
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед.
120
130
140
140
145
145
150
150
125,0
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.
55
55
55
55
55
55
55
55
100,0
Средняя книгообеспеченность, ед./чел.
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
100,0
6.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число единовременных выплат, ед.
-
1
1
1
1
1
1
1
100,0
6.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество государственных учреждений культуры, оснащенных системой доступа к Национальной электронной библиотеке, ед.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
59
77
74
74
74
74
74
74
125,4
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.
13
13
13
13
13
13
13
13
100
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.
2568
3800
3500
3500
4000
4000
4200
4500
175,2
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах
36,3
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
100,0
275,5
Средний балл финансового менеджмента

>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки

8.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области", в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц
16
2
2
2
2
2
2
2
12,5
Количество отремонтированных учреждений культуры, единиц
2
1







8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед.

-
1
1
1
1
1
1
100,0
8.4.
Осуществление
переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
в соответствии
1
с пунктом 1 статьи 9
Федерального закона
"Об объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации" полномочий
Российской Федерации
в отношении объектов
культурного наследия
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число памятников историко-культурного наследия, в отношении которых исполняются полномочия Российской Федерации, ед.
7
183
200
250
300
350
400
450
6428,6
8.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
100,0
8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число муниципальных учреждений культуры, получивших денежное поощрение
-
8
-
-
-
-
-
-
-
8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, получивших денежное поощрение
-
9
-
-
-
-
-
-
-
8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед.
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональными мобильными культурными центрами, ед.
-
12
-
-
-
-
-
-
-
8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2014
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Эффективность расходования средств государственных учреждений культуры, %
-
100
-
-
-
-
-
-
-
8.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество муниципальных образований, подключившихся к сети Интернет, ед.
-
3
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО, в том числе:




3599672,1
288487,9
258936,2
258936,2
1078442,7
1090990,5
305816,9
318061,7
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
300000

1955117,3
286987,9
257436,2
257436,2
269674,3
282232,9
294541,7
306808,1
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
300000

49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
300000

1594900,0
-
-
-
797450,0
797450,0
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0310000

681317,9
87132,5
91632,5
91632,5
96030,9
100544,3
104968,3
109376,9
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0310000

1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
681287,2
87128,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0317063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0311101

1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0320000

177189,9
25110,0
23453,0
23453,0
24578,7
25734,4
26866,2
27994,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0320000

347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0321059
600
176802,2
24748,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
2.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0327063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0321101

347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
2.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0321029
600
357,0
357,0
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0330000

131162,4
17288,8
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331059
600
129393,9
15520,3
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
3.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331101
400
1768,54
1768,54






4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

255764,6
38494,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
252233,9
34990,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0347063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
4.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341101
400
3500,0
3500,0
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0350000

49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0351222
200
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0358711
500
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

319166,4
41878,7
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
318335,7
41074,6
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
6.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0367063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
6.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361029
600
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0370000

166503,5
30330,3
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2993,8
400,0
400,0
400,0
419,2
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
163509,7
29930,3
20600,0
20600,0
21588,8
22603,5
23598,0
24589,1
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

224012,6
46753,2
27336,1
27336,1
28648,3
29994,7
31314,6
32629,6
8.1.
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381019
100
146394,2
19897,7
19507,7
19507,7
20444,1
21404,9
22346,8
23285,3
917
0804
0381019
200
17039,0
11787,8
809,8
809,8
848,7
888,6
927,7
966,6
917
0804
0381019
800
139,2
18,6
18,6
18,6
19,5
20,4
21,3
22,2
8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388755
500
22286,7
9317,8
2000,0
2000,0
2096,0
2194,5
2291,1
2387,3
8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388711
500
32422,2
0,0
5000,0
5000,0
5240,0
5486,3
5727,7
5968,2
8.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0381029
500
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
8.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
801
381059
600
5481,3
5481,3











Приложение № 3
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
7343568,5
305609,1
260428,5
260428,5
2939621,5
2952198,8
306504,2
318777,9
Федеральный бюджет
3738391,1
15506,5
892,3
892,3
1860550,0
1860550,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3599672,1
288487,9
258936,2
258936,2
1078442,7
1090990,5
305816,9
318061,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
5505,3
1614,7
600,0
600,0
628,8
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Всего
4838317,9
87132,5
91632,5
91632,5
2174530,9
2179044,3
104968,3
109376,9
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
-
Областной бюджет
1928417,9
87132,5
91632,5
91632,5
719580,9
724094,3
104968,3
109376,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
681287,2
87128,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
681287,2
87128,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
4157000,0
-
-
-
2078500,0
2078500,0
-
-
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
-
Областной бюджет
1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица

-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Всего
1343324,3
32244,4
23453,0
23453,0
604078,7
605234,4
26866,2
27994,6
Федеральный бюджет
818334,4
7134,4
-
-
405600,0
405600,0
-
-
Областной бюджет
524989,9
25110,0
23453,0
23453,0
198478,7
199634,4
26866,2
27994,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
176802,2
24748,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
176802,2
24748,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-

-
-
-
-
-
2.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
1159000,0
-
-
-
579500,0
579500,0
-
-
Федеральный бюджет
811200,0
-
-
-
405600,0
405600,0
-
-
Областной бюджет
347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
7491,4
7491,4
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7134,4
7134,4
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
357,0
357,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Всего
131162,4
17288,8
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
131162,4
17288,8
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
129393,9
15520,3
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
129393,9
15520,3
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
1768,5
1768,5
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
1768,5
1768,5
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
255764,6
38494,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
255764,6
38494,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
252233,9
34990,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
252233,9
34990,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
3500,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
3500,0
3500,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Всего
49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
319698,5
42410,8
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
532,1
532,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
319166,4
41878,7
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
318335,7
41074,6
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
318335,7
41074,6
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-

-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
1332,1
1332,1
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
532,1
532,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
166503,5
30330,3
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
166503,5
30330,3
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
166503,5
30330,3
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
166503,5
30330,3
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
239142,5
56207,9
28828,4
28828,4
29277,1
30653,0
32001,9
33345,8
Федеральный бюджет
9624,6
7840,0
892,3
892,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
224012,6
46753,2
27336,1
27336,1
28648,3
29994,7
31314,6
32629,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
5505,3
1614,7
600,0
600,0
628,8
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Всего
163572,4
31704,1
20336,1
20336,1
21312,3
22313,9
23295,8
24274,1
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
163572,4
31704,1
20336,1
20336,1
21312,3
22313,9
23295,8
24274,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Всего
23766,9
10149,6
2100,0
2100,0
2200,8
2304,2
2405,6
2506,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
22286,7
9317,8
2000,0
2000,0
2096,0
2194,5
2291,1
2387,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1480,2
831,8
100,0
100,0
104,8
109,7
114,5
119,4
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
35664,4
-
5500,0
5500,0
5764,0
6034,9
6300,5
6565,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
32422,2
-
5000,0
5000,0
5240,0
5486,3
5727,7
5968,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3242,2
-
500,0
500,0
524,0
548,6
572,8
596,8
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.4.
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов
Российской Федерации
в соответствии
1
с пунктом 1 статьи 9
Федерального закона
"Об объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации" полномочий
Российской Федерации
в отношении объектов
культурного наследия
Всего
2653,8
869,2
892,3
892,3
-
-
-
-
Федеральный бюджет
2653,8
869,2
892,3
892,3
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Всего
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
450,0
450,0
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
450,0
450,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
6445,6
6445,6
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
5412,7
5412,7
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
782,9
782,9
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5481,3
5481,3
5481,3
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
5481,3
5481,3
5481,3
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... к сети Интернет ...".
------------------------------------------------------------------
8.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации у сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
308,1
308,1
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
308,1
308,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 4
к изменениям

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по созданию спектаклей
ед.
2
2
2
58583,4
58583,4
58583,4
2. Работы по созданию концертных программ
ед.
1
1
1
24067,1
24067,1
24067,1
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа
ед.
1
1
1
5862,5
5382,7
5382,7
2. Работы по организации деятельности клубных формирований
ед.
1
1
1
7199,1
6489,8
6489,8
3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий
ед.
1

1
4736,9
4332,5
4332,5
4. Работы по организации киновидеообслуживания
ед.
1
1
1
5651,4
5243,9
5243,9
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов
ед.
2
2
2
10892,0
10407,7
10407,7
2. Работы по исполнению запросов
ед.
1
1
1
4189,2
5130,9
5130,9
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
6093,9
3693,9
3693,9
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
1523,5
923,5
923,5
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
4099,06
4356,1
4356,1
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
20006,9
21261,9
21261,9
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, чел.
33400
33400
33400
18853,3
18110,5
18110,5
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья
число обслуживаемых лиц, чел.
25
25
25
458,4
458,4
458,4
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
ед.
3

3
12287,9
11787,7
11787,7
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
ед.
2
2
2
6689,0
6421,9
6421,9
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности
ед.
1
1
1
1584,05
-
-
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию
ед.
1
1
1
3004,71
-
-
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ед.
1
1
1
392,52
-
-


------------------------------------------------------------------